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　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2025年主要工作任务编制半岛彩票。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受省人大审查监督。

　　宋洛乡人民政府现有公务员24人,事业管理人员8人,公益岗位5人、退休人员27人,以钱养事人员2名,遗属7人。宋洛乡人民政府内设党政办、党建办、经济发展办、城乡建设办、社会事务和平安建设办等科室;二级单位部门党群服务中心、便民服务中心;管辖8个行政村、1个社区。

　　宋洛乡财政所现有编制6名,实有在职人员6名,其中副科级在职领导干部数1名,设所长1名,预算会计1名、专项会计1名、出纳1名、专管员1名。

　　宋洛乡人民政府主要职能:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

　　2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

　　5、半岛彩票平台抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

　　财政所主要工作职能:1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章,拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

　　2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行、向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

　　2025年收入预算3571.81万元,比上年减少433.50万元,下降10.82%,主要原因是:基础设施建设预算较上年减少。其中:一般公共预算拨款1035.65万元,比上年增加2.37万元;事业收入0万元,比上年增加0万元;经营收入0万元,比上年增加0万元;其他各项收入2536.16万元,比上年减少390.87万元。

　　2025年财政拨款收入预算1035.65万元,比上年增加2.37万元,增加0.23%,主要原因是:退休人员增加导致人员经费较上年上涨。其中:一般公共预算拨款1035.65万元,比上年增加2.37万元;政府性基金预算拨款收入0万元,比上年增加0万元。

　　2025年收入预算3571.81万元,比上年减少433.50万元,下降10.82%,主要原因是:基础设施建设预算较上年减少。其中:一般公共预算拨款1035.65万元,比上年增加2.37万元;事业收入0万元,比上年增加0万元;经营收入0万元,比上年增加0万元;其他各项收入2536.16万元,比上年减少390.87万元。

　　2025年支出预算按用途划分,基本支出预算1035.65万元,占28.99%,比上年增加2.37万元,上升0.23%。其中:工资福利支出663.72万元,对个人和家庭的补助20.78万元,商品和服务支出348.14万元,其他资本性支出等支出0.00万元;项目支出预算2539.16万元,占71.01%,比上年减少433.50万元,下降10.82%。

　　2025年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算1035.65万元,占28.99%,比上年增加2.37万元,上升0.23%。其中:工资福利支出663.72万元,对个人和家庭的补助20.78万元,商品和服务支出348.14万元,其他资本性支出等支出0.00万元;项目支出预算2539.16万元,占71.01%,比上年减少433.50万元,下降10.82%。

　　机关运行经费预算支出合计65.81万元,比上年减少3.04万元,同比降低4.41%,主要原因是人员较上年减少,其中:办公费14.50万元,印刷费1.50万元,咨询费0.00万元,水费0.00万元,电费9.50万元,邮电费0.00万元,物业管理费0.00万元,差旅费0.00万元,维修(护)费2.50万元,租赁费0.00万元,会议费1.50万元,培训费0.00万元,劳务费1.40万元,工会经费1.46万元,因公出国(境)费3.00万元,公务用车运行维护费7.50万元,公务接待费3.90万元,其他交通费18.54万元。

　　2025年一般公共预算安排“三公”经费19.60万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:严格落实中央八项规定、省委“六条意见”和林区“十条细则”,公务接待管理厉行节约。其中:因公出国(境)费3万元,比上年保持不变,增长0.00%,主要原因:随着疫情放开公务出国放开;公务用车购置费,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:公务车购置无变化;公务用车运行费12.30万元,比上年保持不变,增长0.00%,主要原因:三公经费原则上只减少或不变,预算公务出国费用增加预算导公务车维修费总额减少;公务接待费4.30万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:严格落实中央八项规定、省委“六条意见”和林区“十条细则”,公务接待管理厉行节约。

　　根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,确保经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。

　　宋洛乡人民政府采购预算额为2544.76万元,其中工程类预算为基础设施预算2536.16万元,货物类预算额为办公设备购置5.10万元,复印纸购置1.00万元。宋洛乡财政所政府采购货物类预算2.50万元,办公设备采,2万元,复印纸购置0.50万元。

　　宋洛乡人民政府新增资产配置预算为5.10万元,其中台式计算机(G)两台共计2.00万元,复印机一台3.10万元。宋洛乡财政所2025年新增资产配置预算为2.00万元,台式计算机(G)两台共计2.00万元。

　　截止2024年12月31日,宋洛乡人民政府固定资产资产总额370.58万元,其中房屋322.27万;通用设备类13.24万元;家具类5.69万元,车辆29.38万。公共基础设施资产总额为690.05万元,均为交通基础设施。截止2024年12月31日,宋洛乡财政所资产总额68.67万元,其中房屋55.96万;通用设备类8.76万元;家具类3.95万元。

　　3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金半岛彩票。

　　4、半岛彩票平台结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　附件八.宋洛乡应急水毁修复项目2025年绩效目标申报表（项目支出表格模板） .xlsx

　　附件六.宋洛乡农村公路提档升级项目2025年绩效目标申报表（项目支出表格模板）.xlsx

　　附件七.神农架林区宋洛乡迴龙坪供排水建设项目2025年绩效目标申报表（项目支出表格模板） .xlsx

　　附件三.神农架林区梨子坪村2025年村庄整治提升以工代赈项目2025年绩效目标申报表（项目支出表格模板） .xlsx

　　附件四.神农架林区宋洛乡宋洛村基础设施及村容村貌综合整治与提升工程2025年绩效目标申报表（项目支出表格模板） .xlsx

　　附件五宋洛美丽乡村及城乡环境整治项目2025年绩效目标申报表（项目支出表格模板）.xlsx

　　附件一.神农架林区宋洛乡人民政府2025年绩效目标申报表（部门整体表格）.xlsx